全球供应商差旅和费用政策

目的:

本政策的目的是向供应商、其员工、代理商或分包商提供有关差旅和费用的指导，以便履行特灵科技或其关联公司(如适用)所要求的服务(“买方”)。这一政策确立了责任、费用报告和公司报销惯例。

为了成功报销，差旅和费用必须符合本政策并经买方事先书面批准。

范围:
本政策规定了供应商如何报销差旅和费用的通用规则。“关联公司”系指直接或间接通过一个或多个中介机构控制、受特灵科技控制或与特灵科技共同控制的实体。

差旅:
在买方事先书面批准的情况下，买方应准予报销供应商的合理差旅和相关费用。

• 本土和洲内的: 差旅和费用的报销上限为每人每周不超过1500美元。
  • e.g. 本土: NYC-CLT, CGN-MUC, MEL-SYD, CLT-CHI, NYC-CHI
  • e.g. 洲内: MUC-LON, LON-PAR, AMS-VIE, VIE-PAR, ZRH-AMS
• 洲际的: 差旅和费用的报销上限为每人每周不超过4000美元。
  • e.g. 洲际: VIE-NYC, NYC-LON, CHI-ZRH, HKG-PAR, NYC-SIN

通用要求:
特灵科技的《业务合作伙伴行为准则》 和《特灵科技行为准则》(“准则”)支持买方的价值观，并帮助买方遵守特定的法律法规。这些准则特别禁止违反《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act，简称“FCPA”)或任何其他法律的付款，这些法律禁止在任何商业交易或付款中向非美国官员(包括联合国等国际公共组织的雇员)进行腐败付款、贿赂或其他不当引诱。

供应商在为买方出差时应运用其最佳判断，并以符合政策主旨的方式，考虑到买方的最大利益而做出费用决定。差旅支出应与业务需求相一致，供应商不应因与业务相关的差旅而产生财务收益或损失。

必须始终使用买方的首选差旅供应商，除非供应商无法获取这些供应商，或者供应商可以通过自己的首选供应商获得较便宜的价格。供应商可通过买方的主要联系人获得首选差旅供应商名单。

无杂项或附带费用:
买方一般不报销杂费，差旅时间如果与相关协议和工作说明书不符（例如，开车时长或等待登机的时间），也不可报销。其他不适当、不可报销的费用包括但不限于：电影、期刊、赌博、用于成人娱乐或性取向场所的费用。

报销发票:
费用必须按月计费，并按成本计费，不得加价。所有适用的收据应包含在发送给买方用于报销费用的每张发票中。收据必须字迹清晰，并接受买方的审计。与组装和向买方提交发票和收据相关的费用不可报销给供应商。本协议项下的报销将使用适用于买方和供应商之间基本交易的相同支付条款进行支付。

例外情况:
只有在获得买方事先书面批准的特殊情况下，才能批准本政策的例外情况，供应商必须在发票中提交书面例外情况的副本。

冲突:
请注意，如果本政策与买方和供应商之间的书面协议发生冲突，则以该书面协议为准。

政策修订于2014年8月